Faktúra 2190896
Dátum vyhotovenia:
16.10.2019
Faktúra doručená:
18.10.2019
Číslo objednávky:
755/2/Ku/10/2019; 754; 756
Číslo zmluvy:
62/4/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 1522.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 826,92 EUR
ceny sú vrátane DPH