Faktúra 2190855

Dátum vyhotovenia: 9.10.2019

Faktúra doručená: 16.10.2019

Číslo objednávky: 685/2/Ms/09/2019

Číslo zmluvy: 49/4/2019

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt. obal. zmes - PU c.I/49 Beluša, 1022.41 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 226,89 EUR

ceny sú vrátane DPH