Faktúra 2190845
Dátum vyhotovenia:
10.10.2019
Faktúra doručená:
14.10.2019
Číslo objednávky:
721/2/Ku/10/2019
Dodávateľ
KATES s.r.o.
Zámostie 2792
01701 Považská Bystrica
IČO: 31631347
Zámostie 2792
01701 Považská Bystrica
IČO: 31631347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinštalačný materiál (umýv.rampa PB), 76.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
92,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
