Faktúra 2190836
Dátum vyhotovenia:
30.9.2019
Faktúra doručená:
30.9.2019
Číslo objednávky:
668/2/Su/09/2019
Dodávateľ
Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky, matice, podložky , 217.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
261,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
