Faktúra 2190833

Dátum vyhotovenia: 23.9.2019

Faktúra doručená: 27.9.2019

Číslo objednávky: 603/2/Ms/08/2019

Číslo zmluvy: 3/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo posyp. fr.2/4 - PU, 1427.69 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 427,69 EUR

ceny sú vrátane DPH