Faktúra 2190813

Dátum vyhotovenia: 19.9.2019

Faktúra doručená: 23.9.2019

Číslo objednávky: 645/2/Ku/09/2019

Dodávateľ

KA-VT, s.r.o.
Polomská 2
01008 Žilina
IČO: 31559221

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis kopírovacieho stroja SHARP, 166.46 EUR

Názov položky:

Servis kopírovacieho stroja SHARP -cent.vyr., -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

199,74 EUR

ceny sú vrátane DPH