Faktúra 2190811

Dátum vyhotovenia: 20.9.2019

Faktúra doručená: 30.9.2019

Číslo objednávky: 621/2/Ms/09/2019

Číslo zmluvy: 49/4/2019

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.obalená zmes (c.II/507; III/1941; III/1938), 905.39 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

905,39 EUR

ceny sú vrátane DPH