Faktúra 2190806

Dátum vyhotovenia: 23.9.2019

Faktúra doručená: 24.9.2019

Číslo objednávky: 672/2/Sv/09/2019,673,669,670

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 969.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 163,88 EUR

ceny sú vrátane DPH