Faktúra 2190789

Dátum vyhotovenia: 9.9.2019

Faktúra doručená: 16.9.2019

Číslo objednávky: 488/2/Fe/07/2019

Číslo zmluvy: 27/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo výspr. fr.2/5 - IL, 212.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

212,62 EUR

ceny sú vrátane DPH