Faktúra 2190779
Dátum vyhotovenia:
12.9.2019
Faktúra doručená:
16.9.2019
Číslo objednávky:
35/4/Hr/07/2019
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ technická - PB, PU, IL, 58177.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
69 812,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
