Faktúra 2190778

Dátum vyhotovenia: 9.9.2019

Faktúra doručená: 13.9.2019

Číslo objednávky: 613/2/Fe/08/2019

Číslo zmluvy: 49/4/2019

Dodávateľ

Metrostav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.obal.zmes (IL - c.I.tr. IVSC) , 256.55 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

307,86 EUR

ceny sú vrátane DPH