Faktúra 2190777
Dátum vyhotovenia:
9.9.2019
Faktúra doručená:
13.9.2019
Číslo objednávky:
566/2/Ku/08/2019
Číslo zmluvy:
49/4/2019
Dodávateľ
Metrostav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.obal.zmes (PB), 508.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
508,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
