Faktúra 2190774
Dátum vyhotovenia:
10.9.2019
Faktúra doručená:
11.9.2019
Číslo objednávky:
587/2/Kš/08/2019
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement (DZ,opravy šácht), 76.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
92,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
