Faktúra 2190771
Dátum vyhotovenia:
4.9.2019
Faktúra doručená:
9.9.2019
Číslo objednávky:
561/2/Sv/08/2019
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (PB154AJ), 89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
106,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
