Faktúra 2190763

Dátum vyhotovenia: 31.8.2019

Faktúra doručená: 9.9.2019

Číslo objednávky: 584/2/Kš/08/2019

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Flaga náplne PB, 134.19 EUR

Názov položky:

Flaga náplne PB -cent.vyr., -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

161,02 EUR

ceny sú vrátane DPH