Faktúra 2190759

Dátum vyhotovenia: 31.8.2019

Faktúra doručená: 9.9.2019

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 30.7.-27.8.2019, 15.59 EUR

Názov položky:

Stočné PB 30.7.-27.8.2019, 17.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

40,28 EUR

ceny sú vrátane DPH