Faktúra 2190755
Dátum vyhotovenia:
3.9.2019
Faktúra doručená:
5.9.2019
Číslo objednávky:
612/2/Ms/08/2019
Číslo zmluvy:
20/4/2019
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.emulzia - PU, 1092 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 310,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
