Faktúra 2190714

Dátum vyhotovenia: 19.8.2019

Faktúra doručená: 23.8.2019

Číslo objednávky: 580/2/Fe/08/2019;579/2/Ms

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 631.51 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

757,81 EUR

ceny sú vrátane DPH