Faktúra 2190693
Dátum vyhotovenia:
14.8.2019
Faktúra doručená:
19.8.2019
Dodávateľ
Anton Daniš
Kotešová
013 61 Kotešová
IČO: 34755624
Kotešová
013 61 Kotešová
IČO: 34755624
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nápoje nealko - Športové hry Pruské 15.8.2019, 436.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
436,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
