Faktúra 2190669

Dátum vyhotovenia: 30.7.2019

Faktúra doručená: 13.8.2019

Číslo objednávky: 477/2/Fe/07/2019;504/2/Ms

Číslo zmluvy: 61/4/2018

Dodávateľ

Metrostav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.zmes -IL, PU c.II., III.tr., 981.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

981,98 EUR

ceny sú vrátane DPH