Faktúra 2190658
Dátum vyhotovenia:
8.8.2019
Faktúra doručená:
13.8.2019
Číslo objednávky:
527/2/Su/07/2019;542/2/Fe
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND -pásovina (PB216BR;PBZ088), 46.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
