Faktúra 2190657
Dátum vyhotovenia:
31.7.2019
Faktúra doručená:
5.8.2019
Číslo objednávky:
517/2/Fe/07/2019
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón (cesta Dulov), 324 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
324,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
