Faktúra 2190656

Dátum vyhotovenia: 31.7.2019

Faktúra doručená: 5.8.2019

Číslo objednávky: 508/2/Sv/07/2019;533/2/Ms

Dodávateľ

SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB815BY;PB844AC), 144.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

173,62 EUR

ceny sú vrátane DPH