Faktúra 2190649
Dátum vyhotovenia:
30.7.2019
Faktúra doručená:
8.8.2019
Číslo objednávky:
534/2/Ms/07/2019
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvárací drôt, 21.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
