Faktúra 2190640

Dátum vyhotovenia: 29.7.2019

Faktúra doručená: 5.8.2019

Číslo objednávky: 518/2/Sv/07/2019

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na voz., 432.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

519,24 EUR

ceny sú vrátane DPH