Faktúra 2190638
Dátum vyhotovenia:
29.7.2019
Faktúra doručená:
5.8.2019
Číslo objednávky:
519/2/Sv/07/2019;536/2/Ms
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely na voz., 361.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
433,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
