Faktúra 2190633
Dátum vyhotovenia:
17.7.2019
Faktúra doručená:
26.7.2019
Číslo objednávky:
493/2/Ku/07/2019
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB, 162.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
194,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
