Faktúra 2190630
Dátum vyhotovenia:
18.7.2019
Faktúra doručená:
30.7.2019
Číslo objednávky:
494/2/Ku/07/2019
Dodávateľ
Juraj Kališík ml.
Brvnište
018 12 Brvnište
IČO: 43643361
Brvnište
018 12 Brvnište
IČO: 43643361
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odkopové práce pri zneškod.odpadu -areál PB, 250 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
250,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
