Faktúra 2190538

Dátum vyhotovenia: 24.6.2019

Faktúra doručená: 24.6.2019

Číslo objednávky: 288/1/Mch/5/2019

Číslo zmluvy: 101/4/2018

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pracovné odevy (monterky), 696 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

835,20 EUR

ceny sú vrátane DPH