Faktúra 2190534

Dátum vyhotovenia: 17.6.2019

Faktúra doručená: 1.7.2019

Číslo objednávky: 365/2/Fe/05/2019

Číslo zmluvy: 17/4/2019

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (tr.kosa PBZ086), 1104 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 324,80 EUR

ceny sú vrátane DPH