Faktúra 2190529
Dátum vyhotovenia:
26.6.2019
Faktúra doručená:
1.7.2019
Číslo zmluvy:
122/4/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektr.energia PU 7/19, 102.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
122,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
