Faktúra 2190525
Dátum vyhotovenia:
18.6.2019
Faktúra doručená:
25.6.2019
Číslo objednávky:
417/2/Va/06/2019
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie OOPP, 40.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
