Faktúra 2190517
Dátum vyhotovenia:
11.6.2019
Faktúra doručená:
21.6.2019
Číslo objednávky:
393/2/Ku/06/2019
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB, 282.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
338,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
