Faktúra 2190502

Dátum vyhotovenia: 14.6.2019

Faktúra doručená: 17.6.2019

Číslo objednávky: 391/2/Va/06/2019

Číslo zmluvy: 65/4/2018

Dodávateľ

BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spray repelentný Predátor, 400.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

480,82 EUR

ceny sú vrátane DPH