Faktúra 2190484
Dátum vyhotovenia:
6.6.2019
Faktúra doručená:
12.6.2019
Číslo objednávky:
208/2/Su/03/2019
Číslo zmluvy:
13/4/2018
Dodávateľ
K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na zvodidlá, 28439.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28 439,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
