Faktúra 2190483
Dátum vyhotovenia:
31.5.2019
Faktúra doručená:
12.6.2019
Číslo zmluvy:
122/4/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia PU - vyúčt. 5/19, 7.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
