Faktúra 2190476
Dátum vyhotovenia:
21.5.2019
Faktúra doručená:
11.6.2019
Číslo objednávky:
326/2/Fe/05/2019
Číslo zmluvy:
61/4/2018
Dodávateľ
Metrostav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová zmes - IL, c.I.tr., 40.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
