Faktúra 2190475
Dátum vyhotovenia:
1.6.2019
Faktúra doručená:
10.6.2019
Číslo zmluvy:
1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telek.služby - pevné linky 5/19, 180.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
