Faktúra 2190456

Dátum vyhotovenia: 30.5.2019

Faktúra doručená: 4.6.2019

Číslo objednávky: 351/2/Fe/05/2019;352/2/Fe

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na voz., mot.olej, 409.78 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

491,74 EUR

ceny sú vrátane DPH