Faktúra 2190433

Dátum vyhotovenia: 24.5.2019

Faktúra doručená: 30.5.2019

Číslo objednávky: 345/2/Kš/05/2019

Číslo zmluvy: 51/4/2017

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvislé DZ - c.I. tr. IVSC, 1808.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 170,56 EUR

ceny sú vrátane DPH