Faktúra 2190427

Dátum vyhotovenia: 14.5.2019

Faktúra doručená: 28.5.2019

Číslo objednávky: 313/2/Su/04/2019

Dodávateľ

HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (PBZ088), 4.56 EUR

Názov položky:

Delenie materiálu, 0.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5,46 EUR

ceny sú vrátane DPH