Faktúra 2190422
Dátum vyhotovenia:
20.5.2019
Faktúra doručená:
24.5.2019
Číslo objednávky:
309/2/Su/04/2019
Dodávateľ
REVITRYS s.r.o.
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odb.prehliadky a skúšky plyn.zariadení, 320.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
384,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
