Faktúra 2190413

Dátum vyhotovenia: 15.5.2019

Faktúra doručená: 20.5.2019

Číslo objednávky: 339/2/Va/05/2019

Číslo zmluvy: 6/4/2019

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mogul - tuka mazací+olej, 261.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

313,46 EUR

ceny sú vrátane DPH