Faktúra 2190394
Dátum vyhotovenia:
14.5.2019
Faktúra doručená:
15.5.2019
Číslo objednávky:
182/2/Ku/03/2019
Dodávateľ
Hromadík Vladimír
Papradno
018 13 Papradno
IČO: 22855017
Papradno
018 13 Papradno
IČO: 22855017
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena verej.osvetlenia v areáli PB, 1403.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 403,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
