Faktúra 2190382

Dátum vyhotovenia: 30.4.2019

Faktúra doručená: 15.5.2019

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PU 26.1.-26.4.2019, 45.78 EUR

Názov položky:

Stočné PU 26.1.-26.4.2019, 353.91 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

479,63 EUR

ceny sú vrátane DPH