Faktúra 2190380

Dátum vyhotovenia: 30.4.2019

Faktúra doručená: 13.5.2019

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 28.3.-26.4.2019, 22.4 EUR

Názov položky:

Stočné PB 28.3.-26.4.2019, 25.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

57,89 EUR

ceny sú vrátane DPH