Faktúra 2190378

Dátum vyhotovenia: 30.4.2019

Faktúra doručená: 9.5.2019

Číslo objednávky: 181/2/Su/03/2019;290/2/Ms/04

Dodávateľ

HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

želez.materiál (zábradlie c.II/507; PB953AA), 180.85 EUR

Názov položky:

želez.materiál (zábradlie c.II/507; PB953AA), 40.19 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

221,04 EUR

ceny sú vrátane DPH