Faktúra 2190373
Dátum vyhotovenia:
2.5.2019
Faktúra doručená:
9.5.2019
Číslo objednávky:
266/2/Ku/04/2019
Číslo zmluvy:
53/4/2018
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby cestné, benzín technický, 4604.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 604,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
