Faktúra 2190366

Dátum vyhotovenia: 1.5.2019

Faktúra doručená: 10.5.2019

Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telef.hovory 4/19, 390.36 EUR

Názov položky:

Telef.hovory 4/19 -zrážka zamestnanci, 45.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

436,16 EUR

ceny sú vrátane DPH