Faktúra 2190335

Dátum vyhotovenia: 23.4.2019

Faktúra doručená: 25.4.2019

Číslo objednávky: 285/2/Fe/04/2019,278,279,280

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na voz., šp.kvapalina, 402.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

482,52 EUR

ceny sú vrátane DPH